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安康市農檢中心2015年度部門決算公開情況

發布時間: 2016年10月27日07時10分作者: 佚名來源:

一、加拿大pc預測

根據安編辦發(201350號文件批復,安康市農產品質量安全檢驗監測中心于2013423日正式成立,隸屬安康市農業局下屬,為財政全額撥款的正科級事業單位,核定編制13人,實有13人。其中: 正高級職稱1人,高級職稱3人、中級職稱4人、初級職稱5人。無內設科室。

二、主要職責:

(一)受市農業局委托,承擔以下職責。

1、承擔轄區內農(畜)產品市場準入和農(畜)產品質量安全的檢驗評價工作;

2、承擔農業(畜牧)投入品和農(畜)產品質量安全委托檢驗和重大事故的仲裁檢驗工作;

3、承擔全市農(畜)產品質量安全風險報告,指導全市無公害農產品生產和無害化處理工作;

4、承擔全市無公害、綠色、有機和地理標志農(畜)產品基地認定、產品認證及監督檢驗工作。

(二)承擔省上下達的農業(畜牧)投入品和農(畜)產品質量安全監督地區性抽查檢驗工作。

(三)承擔全市農產品質量安全檢驗監測體系的業務規范管理和技術指導工作。

三、安康市農檢中心2015年度部門決算說明
  (一)2015年度收入支出決算總體情況。
   1、收入總計765.00萬元。包括:
  (1)公共預算財政撥款收入282.41萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。  
  (2)其他收入479.58萬元,為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如市級農產品質量安全檢測中心建設項目收入等。
   3)上年結轉和結余3.01萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。系財政撥款基本支出結轉。
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、支出總計201.24萬元,包括:
  (1)基本支出135.94萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中: 工資福利支出93.94萬元,對個人和家庭的補助支出26.77萬元,商品和服務支出15.23萬元。
  (2)項目支出65.30萬元,主要是為完成項目工作任務,在基本支出之外發生的支出。
  (3)年末結轉和結余559.78萬元,主要是本年度及以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。其中: 財政撥款結轉和結余109.46萬元,非財政撥款項目結轉450.32萬元。

(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明。
  1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
  2015年度公共預算財政撥款支出175.96萬元,其中: 基本支出130.34萬元,項目支出45.62萬元。為當年從市級財政取得的財政撥款發生的支出。
  2、公共預算財政撥款支出決算具體情況。
  2015年度公共預算財政撥款支出175.96萬元,具體是: 工資福利支出93.94萬元;商品和服務支出58.78萬元;對個人及家庭補助支出21.17萬元;其它資本性支出2.07萬元。

(三)收入支出預算執行情況

1)財務收支情況及預算執行情況對比

2015年財政撥款收入282.41萬元,其他收入479.58萬元,本年收入合計761.99萬元。本年支出201.24萬元(其中基本支出135.94萬元,人員經費支出120.71萬元,日常公用經費支出152.27萬元;項目支出65.30萬元)。

2015年收入預算為105.12萬元,實際執行761.99萬元,預決算相比,收入超預算656.87萬元,超預算524.88%2015年支出預算為105.12萬元(其中人員經費支出86.87萬元,日常公用經費支出3.25萬元,專項經費支出15.00萬元),實際執行支出201.24萬元,預決算相比,支出超預算96.12萬元,超預算91.44%(其中人員經費支出120.71萬元,超預算33.84萬元,超預算38.96%;日常公用經費支出15.23萬元,超預算11.98萬元,超預算368.53%;專項經費支出65.30萬元,超預算50.30萬元,超預算335.33%

2)差異原因分析

收入差異分析: 2015年除年初預算外,財政追加預算撥款177.29萬元,其中: 省級農業專項資金45.00萬元、中省項目市級配套資金100.00萬元、市財政追加工作經費10.00萬元,人員工資調資、降溫費上調等收入22.29萬元;其他收入共計479.58萬元,其中: 市農業局撥建設項目資金450.00萬元、撥檢測費10.00萬元,省優農中心撥培訓費10.00萬元、撥工作補助經費5.00萬元,專家津貼0.24萬元,水電費等收入4.34萬元。

3)公共預算財政撥款安排的“三公”經費及會議費、培訓費支出情況。
  2015年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.87萬元,其中: 公務用車運行維護費3.68萬元,公務接待費0.19萬元。會議費支出0.10萬元。
  1、公務用車購置及運行維護費3.68萬元主要用于業務檢查指導、工作調研、扶貧包抓、突發事件處置,組織各類活動和會議等公務活動發生的油費、維修費、通行費、停車費、保險費等支出。         
  
 2、公務接待費0.19萬元主要用于部、省級檢測部門和其他相關單位來抽檢、調研等政務活動接待。

3三公經費較2014年度整體有所下調。其中: 公務用車費用較2014年上浮39%,增長原因: 單位業務工作繁多、范圍廣,長期奔走于省、各市及鄉村基層,油耗、過路費等有所上浮,再加上單位公務用車實為原市農技中心劃撥,屬2009年購買的舊車,維修費用日益增大,故公務用車費用有所上浮;公務接待費較2014年度減少86%,減少原因: 單位嚴格執行“中央八項規定”,除了在費用上“不超標”、不上煙、不出現高檔酒之外,沒有“接洽函”或是公文的一律不予接待。

四、安康市農檢中心2015年度部門決算表

表1、: 收入支出決算總表

表2: 財政撥款收入支出決算總表

表3: 收入決算表

4: 支出決算表

表5: 財政撥款收入支出決算總表

表6: 一般公共預算財政撥款支出決算表

表7: 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表8: 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表8: 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9: 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

表10: 政府采購情況表

 

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